Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNO DARIGO ALTMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ DA MANHÃ |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ALMOÇO, ao servidor Bruno Darigo Altmann o qual participou do Treinamento SISBI-POA durante a Expointer. |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2022 |
CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO, ao servidor Bruno Darigo Altmann o qual participou do Treinamento SISBI-POA durante a Expointer. |
111,00 |
|
|
| 12/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 108/0395; 6/30908; |
|
111,00 |
|
| 15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2022
BRUNO DARIGO ALTMANN - 6189 |
|
|
111,00 |
| TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
