| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS, compra emergencial para uso em atendimentos na UBS. | 3,62 | 72,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS, compra emergencial para uso em atendimentos na UBS. | 72,40 | ||
| 14/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/100495; | 72,40 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2022 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 72,40 | ||
| TOTAL | 72,40 | 72,40 | 72,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
