Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4938 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. |
1.819,76 |
1.819,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. |
1.819,76 |
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| 27/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SErviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/008302; |
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1.819,76 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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1.819,76 |
| TOTAL |
1.819,76 |
1.819,76 |
1.819,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
