| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4939 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a aquisição de Material, para Remoção e Recolocação de equipamentos e demais componentes no Poste/rede, da rua Bruno Goedel. | 4.053,56 | 4.053,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Emp. referente a aquisição de Material, para Remoção e Recolocação de equipamentos e demais componentes no Poste/rede, da rua Bruno Goedel. | 4.053,56 | ||
| 13/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Boleto nº 91022841. | 4.053,56 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.053,56 | ||
| TOTAL | 4.053,56 | 4.053,56 | 4.053,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
