| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 457 Cópias de excesso, da Impressora locada na Administração, referente ao mês de agosto de 2022. | 22,85 | 22,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Emp. referente a 457 Cópias de excesso, da Impressora locada na Administração, referente ao mês de agosto de 2022. | 22,85 | ||
| 13/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 012367; | 22,85 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 4942/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,85 | ||
| TOTAL | 22,85 | 22,85 | 22,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
