Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4946 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
TAMPAS PS P/POTES 100 TC C/100 UN CRISTAL COPO |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
PRATOS PLASTICO MEDIO - com 100 unidades, para uso no CRAS. |
69,99 |
69,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA TAMPAS PS P/POTES 100 TC C/100 UN CRISTAL COPO PRATOS PLASTICO MEDIO - com 100 unidades, para uso no CRAS. |
93,47 |
|
|
| 13/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0272; |
|
93,47 |
|
| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2022
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
93,47 |
| TOTAL |
93,47 |
93,47 |
93,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
