Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE DA UNHA ESCARIFICADOR |
295,00 |
590,00 |
| 2.00 |
UNHA DO ESCARIFICADOR |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
PINO E ARRUELA TRAVA DA UNHA DO ESCARIFICADOR, para conserto da Motoniveladora 120K PAC. |
38,90 |
77,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
SUPORTE DA UNHA ESCARIFICADOR UNHA DO ESCARIFICADOR PINO E ARRUELA TRAVA DA UNHA DO ESCARIFICADOR, para conserto da Motoniveladora 120K PAC. |
771,80 |
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| 21/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/05645; |
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771,80 |
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| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2022
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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771,80 |
| TOTAL |
771,80 |
771,80 |
771,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
