| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
| Número do empenho: | 4973 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS MOLEDO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO | 30,00 | 240,00 |
| 103.00 | PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUKE, para cascalhamento das Estradas do Interior. | 50,00 | 5.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUKE, para cascalhamento das Estradas do Interior. | 5.390,00 | ||
| 16/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 204/823995; | 5.390,00 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 4973/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6493 | 5.390,00 | ||
| TOTAL | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
