| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | OLEO DIESEL COMUM - | 5,18 | 23.310,00 |
| 4000.00 | GASOLINA COMUM - | 6,98 | 27.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - | 51.230,00 | ||
| 01/06/2022 | estorno por controle licitacao estoque por iten | -5,00 | ||
| 01/06/2022 | estorno por controle licitacao estoque por iten | -51.225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
