Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS EDUARDO KANNENBERG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO, para realização de Laudo, no veículo do Caminhão MB 2729 de placas IVN 3168. |
2.137,00 |
2.137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO, para realização de Laudo, no veículo do Caminhão MB 2729 de placas IVN 3168. |
2.137,00 |
|
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| 28/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 001/2022. |
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2.137,00 |
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| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2022
MARCOS EDUARDO KANNENBERG - 8930 |
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1.901,93 |
| 04/10/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5003/2022 |
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235,07 |
| TOTAL |
2.137,00 |
2.137,00 |
2.137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
04/10/2022 |
235,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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235,07 |
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