3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE LONA FREIO
42,00
42,00
1.00
CABO FREIO DE MÃO
128,00
128,00
1.00
CILINDRO MESTRE DE FREIO
215,00
215,00
1.00
KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO
89,00
89,00
2.00
FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
42,00
84,00
2.00
CILINDRO DE RODA
75,00
150,00
1.00
HIDROVACUO DE FREIO
516,00
516,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
23,00
23,00
1.00
JJOGO DE SAPATA DE FREIO
130,00
130,00
32.00
REBITE ALUMÍNIO DE LONA DE FREIO 13X12MM
0,10
3,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
JOGO DE LONA FREIO CABO FREIO DE MÃO CILINDRO MESTRE DE FREIO KIT FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO CILINDRO DE RODA HIDROVACUO DE FREIO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML JJOGO DE SAPATA DE FREIO REBITE ALUMÍNIO DE LONA DE FREIO 13X12MM
1.380,20
22/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/016;
1.380,20
26/09/2022
Pagamento de Empenho 5007/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.380,20
TOTAL
1.380,20
1.380,20
1.380,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
