3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR
165,00
165,00
2.00
BIELETA
69,00
138,00
2.00
COXIM ESCAPE
15,00
30,00
1.00
CALÇO LIMITADOR DE TORÇÃO
269,00
269,00
2.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
239,00
478,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
319,00
319,00
1.00
JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO
410,00
410,00
1.00
SETOR DE DIREÇÃO
1.315,00
1.315,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
24,00
24,00
4.00
OLEO 5W20
56,00
224,00
1.00
FILTRO DE AR
49,00
49,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
35,00
35,00
1.00
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
25,00
25,00
1.00
CALÇO DO MOTOR
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR BIELETA COXIM ESCAPE CALÇO LIMITADOR DE TORÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO JOGO DE PASTILHA DE FREIO JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO SETOR DE DIREÇÃO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO MOTOR OLEO 5W20 FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO CALÇO DO MOTOR
3.701,00
26/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/14;
3.701,00
28/09/2022
Pagamento de Empenho 5034/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.701,00
TOTAL
3.701,00
3.701,00
3.701,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
