Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5045 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU MOTONIVELADORA 1400-24,NOVO, G2/L2 MIN. 14 L |
3.495,00 |
3.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
PNEU MOTONIVELADORA 1400-24,NOVO, G2/L2 MIN. 14 L |
3.495,00 |
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| 29/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/009034; |
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3.495,00 |
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| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5045/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.495,00 |
| TOTAL |
3.495,00 |
3.495,00 |
3.495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
