| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU NOVO 14.9 - 24, G2/L2, TAM 95, MINIMO 12 LONA | 2.435,00 | 4.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | PNEU NOVO 14.9 - 24, G2/L2, TAM 95, MINIMO 12 LONA | 4.870,00 | ||
| 29/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 001/009035; | 4.870,00 | ||
| 04/10/2022 | Pagamento de Empenho 5046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.870,00 | ||
| TOTAL | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
