Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5046 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU NOVO 14.9 - 24, G2/L2, TAM 95, MINIMO 12 LONA |
2.435,00 |
4.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
PNEU NOVO 14.9 - 24, G2/L2, TAM 95, MINIMO 12 LONA |
4.870,00 |
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| 29/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 001/009035; |
|
4.870,00 |
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| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.870,00 |
| TOTAL |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
