| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA BRANCA A BASE DE ÁGUA 18 LTS, para pintura do Muro do Cemitério Municipal. | 189,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | TINTA ACRILICA BRANCA A BASE DE ÁGUA 18 LTS, para pintura do Muro do Cemitério Municipal. | 378,00 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02127; | 378,00 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5049/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6486 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
