Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5054 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMARIA - PORTARIA 1194/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
THERA BAND VERMELHA |
79,90 |
479,40 |
| 6.00 |
THERA BAND PRETA |
78,50 |
471,00 |
| 6.00 |
THERA BAND CINZA |
99,00 |
594,00 |
| 1.00 |
MARTELO DE BUCK |
47,90 |
47,90 |
| 4.00 |
ESPUMAS TATU, para uso nos atendimentos em fisioterapia da UBS. |
47,90 |
191,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
THERA BAND VERMELHA THERA BAND PRETA THERA BAND CINZA MARTELO DE BUCK ESPUMAS TATU, para uso nos atendimentos em fisioterapia da UBS. |
1.783,90 |
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| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/06699; |
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1.783,90 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2022
PÉ DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS - 6492 |
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1.783,90 |
| TOTAL |
1.783,90 |
1.783,90 |
1.783,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
