Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5055
Data de lançamento:
21/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lona c sobra p/ esticar 2x1 estalada - com identificação do CRAS
385,00
385,00
10.00
CARTAZES A3
6,50
65,00
1.00
BANNER - 0,75 x 0,75
85,00
85,00
1.00
PLACA - adesivada acrilica
30,00
30,00
60.00
CONVITES, materiais utilizados na Campanha do Agasalho do presente ano e houve troca de identificação do CRAS, conforme determina o Ministéri
0,83
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
Lona c sobra p/ esticar 2x1 estalada - com identificação do CRAS CARTAZES A3 BANNER - 0,75 x 0,75 PLACA - adesivada acrilica CONVITES, materiais utilizados na Campanha do Agasalho do presente ano e houve troca de identificação do CRAS, conforme determina o Ministéri
615,00
21/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 001/07331;
615,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
