Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO, referente a patrocínio na Transmissão ao Vivo da Final da Copa Regional de Campo, Edição 2022. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO, referente a patrocínio na Transmissão ao Vivo da Final da Copa Regional de Campo, Edição 2022. |
500,00 |
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| 21/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0002; |
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500,00 |
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| 26/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5056/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006483 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
