| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO, referente a patrocínio na Transmissão ao Vivo da Final da Copa Regional de Campo, Edição 2022. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO, referente a patrocínio na Transmissão ao Vivo da Final da Copa Regional de Campo, Edição 2022. | 500,00 | ||
| 21/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0002; | 500,00 | ||
| 26/09/2022 | Pagamento de Empenho 5056/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006483 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
