Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5057 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DESBASTE |
11,20 |
11,20 |
| 0.25 |
CHAPA DE FERRO |
60,35 |
15,09 |
| 0.15 |
CHAPA LISA, para ser usado para soldar as travessas da Caçamba do caminhão MB 1620 placas IOD 2670. |
45,00 |
6,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
DISCO DESBASTE CHAPA DE FERRO CHAPA LISA, para ser usado para soldar as travessas da Caçamba do caminhão MB 1620 placas IOD 2670. |
33,04 |
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| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01667; |
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33,04 |
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| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5057/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33,04 |
| TOTAL |
33,04 |
33,04 |
33,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
