| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5062 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM, a Nicolau Vergueiro com CTG Unidos Pela Tradição no dia 15/09/2022. | 429,06 | 429,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | VIAGEM, a Nicolau Vergueiro com CTG Unidos Pela Tradição no dia 15/09/2022. | 429,06 | ||
| 22/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0063; | 429,06 | ||
| 22/09/2022 | Projeto atividade imdevido | -429,06 | ||
| 22/09/2022 | Projeto atividade indevida | -429,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
