| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA, para Plantio de Flores na Praça Municipal de Ernestina. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | SERVIÇO MÃO DE OBRA, para Plantio de Flores na Praça Municipal de Ernestina. | 200,00 | ||
| 22/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0015; | 200,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5063/2022 NELCI ELENA GOEDEL - 7282 | 194,00 | ||
| 26/09/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5063/2022 | 6,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/09/2022 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
