| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa para construção de Escada de 9m para Torre caixa d'água. Material: cantoneira 1.1/4x1/8 com degrau de cantoneira 1'x1/8 e proteção de 3m em ferro barra chata 7/8x1/8. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa para construção de Escada de 9m para Torre caixa d'água. Material: cantoneira 1.1/4x1/8 com degrau de cantoneira 1'x1/8 e proteção de 3m em ferro barra chata 7/8x1/8. | 10.000,00 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/042844595; | 2.500,00 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2022 - REF. P.P 28/2022 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 2.500,00 | ||
| 24/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/043381757; | 7.500,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2022 - REF. 3 ESCADAS de 9 M TORRE CAIXA D"AGUA/2022 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
