| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para aquisição de peças, para conserto da pá carregadeira. | 16.098,69 | 16.098,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | Contratação de empresa para aquisição de peças, para conserto da pá carregadeira. | 16.098,69 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1221; | 16.098,69 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.098,69 | ||
| TOTAL | 16.098,69 | 16.098,69 | 16.098,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
