Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5075 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do empenho nº 5024/2022, extornado por projeto atividades indevido. |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
Reempenho do empenho nº 5024/2022, extornado por projeto atividades indevido. |
1.250,00 |
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| 22/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 024; |
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1.250,00 |
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| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2022
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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1.212,50 |
| 27/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5075/2022 |
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37,50 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/09/2022 |
37,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,50 |
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