| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5079 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho nº 5037/2022, extornado por Projeto atividade indevido. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | Reempenho do empenho nº 5037/2022, extornado por Projeto atividade indevido. | 750,00 | ||
| 22/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 025; | 750,00 | ||
| 29/09/2022 | Rúbrica indevida | -750,00 | ||
| 29/09/2022 | Rúbrica Indevida | -750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
