| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLDERS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho nº5065/2022, extornado por Projeto atividades indevido. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | Reempenho do empenho nº5065/2022, extornado por Projeto atividades indevido. | 680,00 | ||
| 27/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/07410; | 670,00 | ||
| 27/10/2022 | Empenho valor a maior | -10,00 | ||
| 09/12/2022 | estornado para ajustes de fornecedor | -670,00 | ||
| 09/12/2022 | estornado para ajuste de fornecedor | -670,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
