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Exercício: 2022
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5083	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILME ADESIVO	6,49	6,49
1.00	EMBALAGEM PARA FREZZER 3 KG	10,79	10,79
3.00	PALITO DENTAL	0,80	2,40
1.00	COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN, para Reunião na Escola com Professores, alunos, Presidente do Conselho Municipal de Passo Fundo e UNCME.	7,99	7,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	FILME ADESIVO EMBALAGEM PARA FREZZER 3 KG PALITO DENTAL COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN, para Reunião na Escola com Professores, alunos, Presidente do Conselho Municipal de Passo Fundo e UNCME.	27,67
22/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03319;		27,67
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505			27,67
TOTAL		27,67	27,67	27,67
SALDO A PAGAR				0,00