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Exercício: 2022
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5085	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAPEL BRANCO	12,57	25,14
5.00	ARGILA BARRA	2,92	14,60
3.00	FITA ADES	2,09	6,27
3.00	COLA BRANCA	15,60	46,80
10.00	COLA POLAR	2,28	22,80
10.00	PEROLA	6,80	68,00
1.00	KIT MINI PRENDEDOR COLOR	10,63	10,63
1.00	KIT MINI PRENDEDOR MADEIRA	12,67	12,67
1.00	FITA ADES	25,96	25,96
2.00	FIO SILICONE	3,73	7,46
2.00	POUCHES	17,81	35,62
1.00	CORRETIVO	1,99	1,99
1.00	PERCEVEJO	4,86	4,86
3.00	PAPEL CREPON VERDE	1,50	4,50
2.00	papel crepom cor vermelho	1,50	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	PAPEL BRANCO ARGILA BARRA FITA ADES COLA BRANCA COLA POLAR PEROLA KIT MINI PRENDEDOR COLOR KIT MINI PRENDEDOR MADEIRA FITA ADES FIO SILICONE POUCHES CORRETIVO PERCEVEJO PAPEL CREPON VERDE papel crepom cor vermelho	290,30
22/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 2/57968;		290,30
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2022 MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934			290,30
TOTAL		290,30	290,30	290,30
SALDO A PAGAR				0,00