Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5090 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA 4X2 BR DUPLA |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
COLA P/ PVC 175G |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para manutenção do Poço Artesiano de Três Lagoas. |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
TOMADA 4X2 BR DUPLA COLA P/ PVC 175G COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para manutenção do Poço Artesiano de Três Lagoas. |
135,00 |
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| 23/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02128; |
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135,00 |
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| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5090/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6486 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
