| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOMADA 4X2 BR DUPLA | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | COLA P/ PVC 175G | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para manutenção do Poço Artesiano de Três Lagoas. | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | TOMADA 4X2 BR DUPLA COLA P/ PVC 175G COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL, para manutenção do Poço Artesiano de Três Lagoas. | 135,00 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02128; | 135,00 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5090/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6486 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
