3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGADOR 10LT
33,00
33,00
1.00
MANGUEIRA DE JARDIM
97,00
97,00
2.00
BANDEIJA P/ PINTURA PEQUENA
9,90
19,80
6.00
ROLO LA ANTI GOTA 9CM
9,00
54,00
4.00
Pincel 3
15,50
62,00
2.00
BROXA PLÁSTICA GRANDE DTOOLS
12,00
24,00
1.00
ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM
12,00
12,00
1.00
CILINDRO STAM
28,00
28,00
1.00
CILINDRO P/ FECHADURA
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
REGADOR 10LT MANGUEIRA DE JARDIM BANDEIJA P/ PINTURA PEQUENA ROLO LA ANTI GOTA 9CM Pincel 3 BROXA PLÁSTICA GRANDE DTOOLS ROLO DE LÃ ANTI GOTAS 15CM CILINDRO STAM CILINDRO P/ FECHADURA
364,80
23/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02130;
364,80
30/09/2022
Pagamento de Empenho 5092/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6486
364,80
TOTAL
364,80
364,80
364,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
