Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5093
Data de lançamento:
23/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA DA TRAÇÃO LB256S/LB256SP
38,00
38,00
1.00
CAPA PROTETORA P/ CORTADOR DE GRAMA
145,00
145,00
0.60
ÓLEO PARA MOTOR 20W50
30,00
18,00
1.00
FILTRO DE AR
28,00
28,00
1.00
VIRABREQUIM LC151/LB256SP/LC151S, para conserto da Máquina de corte e grama traçada.
380,50
380,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
CORREIA DA TRAÇÃO LB256S/LB256SP CAPA PROTETORA P/ CORTADOR DE GRAMA ÓLEO PARA MOTOR 20W50 FILTRO DE AR VIRABREQUIM LC151/LB256SP/LC151S, para conserto da Máquina de corte e grama traçada.
609,50
23/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/025207;
609,50
27/09/2022
Pagamento de Empenho 5093/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
609,50
TOTAL
609,50
609,50
609,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
