Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5096 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EIXO |
625,00 |
625,00 |
| 1.00 |
CRUZETA RA 219000488 144465A1 |
210,14 |
210,14 |
| 90.00 |
AGULHA ROLAMENTO 219001025 |
1,58 |
142,20 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO 219000495 |
425,00 |
425,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO 219000785 |
335,00 |
670,00 |
| 1.00 |
RETENTOR EIXO DIANTEIRO RA219000498 402359A1, para reforma do cubo dianteiro da Retroescavadeira RD 406K. |
178,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
EIXO CRUZETA RA 219000488 144465A1 AGULHA ROLAMENTO 219001025 RETENTOR CUBO 219000495 ROLAMENTO 219000785 RETENTOR EIXO DIANTEIRO RA219000498 402359A1, para reforma do cubo dianteiro da Retroescavadeira RD 406K. |
2.250,34 |
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| 26/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/05670; |
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2.250,34 |
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| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5096/2022
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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2.250,34 |
| TOTAL |
2.250,34 |
2.250,34 |
2.250,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
