| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA |
| Número do empenho: | 5098 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTRO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DIESEL | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO, usados na troca de oleos do caminhão Iveco placas ISA 6218. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | FILTRO DIESEL FILTRO DE OLEO, usados na troca de oleos do caminhão Iveco placas ISA 6218. | 218,00 | ||
| 29/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/1855; | 218,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2022 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA - 8097 | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
