| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN, e-CPF A3 Sueli Penz, necessário para assuntos na Secretaria da Saúde. | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN, e-CPF A3 Sueli Penz, necessário para assuntos na Secretaria da Saúde. | 295,00 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 14536; | 295,00 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2022 PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
