| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUIAGEM, da aluna Jessica Prado na formaturas do Curso de Informática Empresarial que foi ofertado pelo Poder Público. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | MAQUIAGEM, da aluna Jessica Prado na formaturas do Curso de Informática Empresarial que foi ofertado pelo Poder Público. | 80,00 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assit. Social. Conforme DANFE Nº 890/042846513; | 80,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2022 ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 - 8741 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
