Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5107 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAQUIAGEM, da aluna Jessica Prado na formaturas do Curso de Informática Empresarial que foi ofertado pelo Poder Público. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
MAQUIAGEM, da aluna Jessica Prado na formaturas do Curso de Informática Empresarial que foi ofertado pelo Poder Público. |
80,00 |
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| 23/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assit. Social. Conforme DANFE Nº 890/042846513; |
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80,00 |
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| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2022
ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 - 8741 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
