| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ABILIO LAMM |
| Número do empenho: | 5108 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa em regime de empreitada global, do tipo menor preço, para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de estrutura de varanda do Parque de Máquinas do Município de Ernestina. | 39.433,09 | 39.433,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | Contratação de empresa em regime de empreitada global, do tipo menor preço, para prestação de serviço e fornecimento de material para execução de estrutura de varanda do Parque de Máquinas do Município de Ernestina. | 39.433,09 | ||
| 23/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/042866456; | 39.433,09 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2022 FERNANDO ABILIO LAMM - 7228 | 39.433,09 | ||
| TOTAL | 39.433,09 | 39.433,09 | 39.433,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
