| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5110 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM a Passo Fundo pessoaç a Promotoria no dia 16/09/2022. | 515,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | VIAGEM a Passo Fundo pessoaç a Promotoria no dia 16/09/2022. | 515,00 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 615; | 515,00 | ||
| 26/09/2022 | 515 | -515,00 | ||
| 26/09/2022 | estornado por erro no projeto/atividade, sera substituido | -515,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
