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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5112 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 TUBO CONCRETO PA-1 DN 400 MF JR, fornecido de acor 116,50 34.950,00
50.00 TUBO CONCRETO PS-1 DN 200 MF JR, fornecido de acor 34,60 1.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 TUBO CONCRETO PA-1 DN 400 MF JR, fornecido de acor TUBO CONCRETO PS-1 DN 200 MF JR, fornecido de acor 36.680,00
03/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2631; 15.378,00
03/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2630; 12.582,00
07/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.378,00
07/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.582,00
09/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2638; 1.730,00
09/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2639; 6.990,00
16/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.990,00
16/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.730,00
TOTAL 36.680,00 36.680,00 36.680,00
SALDO A PAGAR 0,00


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