Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
TUBO CONCRETO PA-1 DN 400 MF JR, fornecido de acor TUBO CONCRETO PS-1 DN 200 MF JR, fornecido de acor |
36.680,00 |
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| 03/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2631; |
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15.378,00 |
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| 03/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2630; |
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12.582,00 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
15.378,00 |
| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.582,00 |
| 09/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2638; |
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1.730,00 |
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| 09/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2639; |
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6.990,00 |
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| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.990,00 |
| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.730,00 |
| TOTAL |
36.680,00 |
36.680,00 |
36.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
