| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha setembro 2022 | 0,00 | 6.518,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | folha ref folha setembro 2022 | 6.518,06 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado Por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 6.518,06 | ||
| 26/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. | 197,59 | ||
| 26/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. | 601,49 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5115/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.718,98 | ||
| TOTAL | 6.518,06 | 6.518,06 | 6.518,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/09/2022 | 197,59 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/09/2022 | 601,49 | Lançada | |
| TOTAL | 799,08 |
