Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAPESER REFERENTE folha setembro 2022 |
0,00 |
517,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
CAPESER REFERENTE folha setembro 2022 |
517,63 |
|
|
| 26/09/2022 |
Liquidado Por Daniele conforme orientação do setor pessoal |
|
517,63 |
|
| 20/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5128/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
517,63 |
| TOTAL |
517,63 |
517,63 |
517,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
