| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: folha setembro 2022 | 0,00 | 3.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: folha setembro 2022 | 3.110,00 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado Por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 3.110,00 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5139/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.110,00 | ||
| TOTAL | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
