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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref folha setembro 2022 0,00 5.911,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 folha ref folha setembro 2022 5.911,15
26/09/2022 Liquidado Por Daniele conforme orientação do setor pessoal 5.911,15
26/09/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. 264,75
26/09/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. 429,38
26/09/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. 573,25
30/09/2022 Pagamento de Empenho 5155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.643,77
TOTAL 5.911,15 5.911,15 5.911,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 26/09/2022 264,75 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26/09/2022 429,38 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/09/2022 573,25 Lançada
TOTAL   1.267,38