| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA LED 30W, COR BRANCA | 27,90 | 279,00 |
| 10.00 | SUPORTE PARA LAMPADA, para Escola Municipal Educarte. | 4,29 | 42,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | LAMPADA LED 30W, COR BRANCA SUPORTE PARA LAMPADA, para Escola Municipal Educarte. | 321,90 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02150; | 321,90 | ||
| 07/10/2022 | Pagamento de Empenho 5268/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002813 | 321,90 | ||
| TOTAL | 321,90 | 321,90 | 321,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
