| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 5269 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM DO ONIBUS | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM KOMBI, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | LAVAGEM DO ONIBUS LAVAGEM KOMBI, para manutenção dos veículos do Transporte Escolar | 270,00 | ||
| 06/10/2022 | Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0050; | 270,00 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5269/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
