Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5281 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MADEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
tábuas de 2,10X30 aplainadas |
40,00 |
200,00 |
| 18.00 |
ripas de 7X2,70 aplainadas, para confecção de prateleiras da Escola EMEI Orlando Rojas. |
16,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
tábuas de 2,10X30 aplainadas ripas de 7X2,70 aplainadas, para confecção de prateleiras da Escola EMEI Orlando Rojas. |
488,00 |
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| 04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043030966; |
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488,00 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2022
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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488,00 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
