| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5281 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | tábuas de 2,10X30 aplainadas | 40,00 | 200,00 |
| 18.00 | ripas de 7X2,70 aplainadas, para confecção de prateleiras da Escola EMEI Orlando Rojas. | 16,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | tábuas de 2,10X30 aplainadas ripas de 7X2,70 aplainadas, para confecção de prateleiras da Escola EMEI Orlando Rojas. | 488,00 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043030966; | 488,00 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2022 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
