Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5285
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CARTAZES A3 - 32x47, 4x0 couche 250 gr
11,50
46,00
1.00
Faixa Personalizadas - 2x70 indificação do serviço, para Desfile da Semana Farroupilha, como divulgação dos Serviços.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
CARTAZES A3 - 32x47, 4x0 couche 250 gr Faixa Personalizadas - 2x70 indificação do serviço, para Desfile da Semana Farroupilha, como divulgação dos Serviços.
276,00
28/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 001/07347;
276,00
27/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
276,00
27/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
276,00
27/10/2022
anular devido a lançamento incorreto
-276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
