| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5292 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CONSERTO No 5 | 65,00 | 65,00 |
| 3.00 | CONSERTO PNEU No7, para as retroescavadeiras. | 95,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU CONSERTO No 5 CONSERTO PNEU No7, para as retroescavadeiras. | 650,00 | ||
| 26/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 11908; | 650,00 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5292/2022 JL PNEUS LTDA - 10179 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
