Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
ferias ref ferias |
2.199,00 |
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| 11/01/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTACAO DO SETOR PESSOAL |
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2.199,00 |
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| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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21,99 |
| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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21,99 |
| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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46,31 |
| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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123,14 |
| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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287,34 |
| 11/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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561,73 |
| 12/01/2022 |
Pagamento de Empenho 53/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.136,50 |
| TOTAL |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
