| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNI ANTONIO SOARES |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO, ressarcimento ao servidor Volni Antônio Soares que estava no DETRAN no dia 29/209/2022, fazendo vistoria e emplacamento. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | REFEIÇÃO, ressarcimento ao servidor Volni Antônio Soares que estava no DETRAN no dia 29/209/2022, fazendo vistoria e emplacamento. | 40,00 | ||
| 29/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 002/014018; | 40,00 | ||
| 05/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2022 VOLNI ANTONIO SOARES - 332 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
