Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5317
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
APAGADOR - para quadro BRANCO.
13,90
13,90
1.00
CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO
6,90
6,90
1.00
folha sulfite escolar - Colorida
49,20
49,20
1.00
PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO, no uso de realização de atividades do CRAS.
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
APAGADOR - para quadro BRANCO. CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO folha sulfite escolar - Colorida PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO, no uso de realização de atividades do CRAS.
73,50
30/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 001/0395;
73,50
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
73,50
TOTAL
73,50
73,50
73,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
